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RELATÓRIO PARCIAL DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recursos COVID-19
* Atualizado em 15/12/2020 - 13:12 hs

DESPESAS EFETUADAS

Objeto

CNPJ

Empenho

Data

Arquivos

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 25.001/2020 EM ANEXO.

11.835.608/0001-52

R$   299.994,00

17/12/2020

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25.003/2020 EM ANEXO.

00.956.869/0001-04

R$   61.148,50

27/11/2020

REFERENTE A COMPRA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25.002/2020, EM ANEXO.

35.393.407/0001-00

R$  138.486,00

27/11/2020

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE ATUA NA LINHA DE FRENTE DO NOVO COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25.006/2020.

09.721.729/0001-21

R$   35.000,00

25/11/2020

REFERENTE A COMPRA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 25/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25.006, EM ANEXO.

09.721.729/0001-21

R$  35.000,00

10/11/2020

REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 25/2020.

35.393.407/0001-00

R$  44.062,50

09/11/2020

REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALCOOL ETÍLICO, 70 GEL, DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF), DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 25/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25.005/2020.

26.889.181/0001-42

R$   2.600,00

06/11/2020

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES E BISNAGAS PARA ARMAZENAMENTO DE ALCOOL 70 PARA DISTRIBUIÇÃO, AUXILIANDO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 18.001/2020.

32.724.552/0001-39

R$  41.900,00

15/10/2020

REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (7.500kits DISPOSITIVO PARA TESTE RÁPIDO) PARA DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES DE DIAGNÓSTICO, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19,  DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE 28/2020.

66.000.787/0001-08

R$ 103.050,00

30/09/2020

REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (2.500kits DISPOSITIVO PARA TESTE RÁPIDO) PARA DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES DE DIAGNÓSTICO, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19,  DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE 28/2020.

19.458.719/0002-80

R$ 69.950,00

22/09/2020

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 UNIDADES DE MÁSCARA FACIAL DE TECIDO, DE USO NÃO PROFISSIONAL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO, COMO PROTEÇÃO EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09.001.2020 S.M.S.

07.149.307/0001-06

R$ 21.000,00

22/09/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO

PROCESSO Nº 0910053

R$     900,00

10/09/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO

PROCESSO Nº 0910052

R$     200,00

10/09/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO

PROCESSO Nº 0910051

R$  1.200,00

10/09/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO

PROCESSO Nº 0910050

R$     500,00

10/09/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO

PROCESSO Nº 0910049

R$  3.400,00

10/09/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO

R$  9.600,00

10/09/2020

PROCESSO Nº 0910048

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO

PROCESSO Nº 0910047

R$  3.200,00

10/09/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO

R$  2.000,00

10/09/2020

PROCESSO Nº 0910046

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO

PROCESSO Nº 0910045

R$ 12.000,00

10/09/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO

PROCESSO Nº 0910044

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO

PROCESSO Nº 0910029

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO

PROCESSO Nº 0910028

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO

PROCESSO Nº 0910027

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO

PROCESSO Nº 0910025

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO

PROCESSO Nº 0910024

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO

R$ 2.000,00

10/09/2020

R$ 8.977,56

10/09/2020

R$  2.914,66

10/09/2020

R$  4.935,00

10/09/2020

R$ 13.070,00

10/09/2020

R$  4.008,86

10/09/2020

R$  2.340,00

10/09/2020

PROCESSO Nº 0910023

REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (40 UN DE TOTEM DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL RECARREGÁVEL 500ml COM FUNCIONAMENTO EM PEDAL), PARA ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUXILIANDO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 15.001/2020.

17.220.029/0001-81

R$  12.800,00

08/09/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - AGOSTO

PROCESSO Nº 0810053

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - AGOSTO

PROCESSO Nº 0810052

R$  2.000,00

10/08/2020

R$ 6.000,00

10/08/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - AGOSTO

PROCESSO Nº 0810051

R$ 45.880,00

10/08/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - AGOSTO

PROCESSO Nº 0810050

R$     200,00

10/08/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19  - AGOSTO

PROCESSO Nº 0810049

R$ 11.300,00

10/08/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - AGOSTO

PROCESSO Nº 0810048

  R$ 1.000,00

10/08/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - AGOSTO

PROCESSO Nº 0810047

R$      400,00

10/08/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - AGOSTO

PROCESSO Nº 0810046

R$    2.400,00

10/08/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - AGOSTO

PROCESSO Nº 0810034

R$   4.930,00

10/08/2020

REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE MEDICAMENTOS (600 COMP. DE HIDROXICLOROQUINA 400mg) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19,  DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 14.002.2020.

01.402.962/0001-30

R$   4.530,00

12/08/2020

REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE MEDICAMENTOS (600 COMP. DE HIDROXICLOROQUINA 400mg) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19,  DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 14.002.2020.

01.402.962/0001-30

R$   4.530,00

12/08/2020

REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE MEDICAMENTOS (3.000 COMP. DE IVERMECTINA 6mg) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19,  DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO 
Nº 14.003.2020.

00.298.863/0001-97

R$   1.950,00

12/08/2020

REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE MEDICAMENTOS (3.000 COMP. DE AZITROMICINA) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19,  DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO 
Nº 14.001.2020.

08.778.201/0001-26

R$   8.400,00

12/08/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - JULHO

R$ 44.440,00

10/07/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - JULHO

R$ 10.600,00

10/07/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - JULHO

R$      200,00

10/07/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - JULHO

R$      800,00

10/07/2020

FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - JULHO

R$   1.800,00

10/07/2020

REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE USO ESPECÍFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RAIO-X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19,  DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO 
Nº 10.004.2020.

16.743.543/0001-39

R$   3.850,00

02/07/2020

REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE USO ESPECÍFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RAIO-X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19,  DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO 
Nº 10.003.2020.

16.743.543/0001-39

R$ 11.461,60

23/06/2020

REFERENTE A AQUISIÇÃO FILMES DE RAIO X (10 FILMES - RAIO X -30X40 CX, COM 100 UNIDADES), PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE RAIO X DA UPA, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19,  DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO 
Nº 10.002.2020.

31.724.769/0001-86

R$   2.800,00

18/06/2020

REFERENTE A AQUISIÇÃO MÁSCARAS FACIAIS (27.000 unid) PARA USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUÍDAS A POPULAÇÃO 
VISANDO A PROTEÇÃO EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO 
Nº 09.001.2020.

07.149.307/0001-06

R$ 81.000,00

18/06/2020

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 Kits DISPOSITIVO PARA TESTE RÁPIDO, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E O TERMO DE 
CONTRATO Nº 11.001/2020.

11.232.365/0001-68

R$ 90.930,00

18/06/2020

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E HOSPITAL
MUNICIPAL DE VIÇOSA, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E O TERMO DE 
CONTRATO Nº 07.001/2020.

28.641.927/0001-20

R$ 28.700,00

13/05/2020

MATERIAL DE LIMPEZA, INDISPENSAVEIS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE VIÇOSA/AL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 06.001.2020 S.M.S

30.203.469/0001-99

R$ 70.750,00

29/04/2020

MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE VIÇOSA/AL,
PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID -19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº06.001.2020 S.M.S

30.203.469/0001-99

R$ 290.930,00

29/04/2020

MATERIAL HOSPITALAR, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID -19, DE ACORDO COM O TERMO DE
CONTRATO Nº 06.001.2020 S.M.S

30.203.469/0001-99

R$    1.945,00

29/04/2020

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), INDISPENSÁVEL AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE VIÇOSA/AL, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 06.003.2020 - S.M.S

29.056.441/0001-97

R$    2.100,00

29/04/2020

MATERIAIS INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE VIÇOSA/AL, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 06.004.2020 S.M.S

28.641.927/0001-20

R$  19.287,50

29/04/2020

MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE VIÇOSA/AL, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 06.004.2020 S.M.S

28.641.927/0001-20

R$  11.800,00

29/04/2020

RECEITAS 

Ação

Parlamentar

Valor

Obs.

PT Publicação

Data

Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)

Coronavírus (Covid - 19)

2.149.903,00

Parcela Única (Parcela extra CUSTEIO)

Portaria nº 1.666,no valor de  R$ 2.549.903,00, pagamentos fracionados.

25/08/2020

Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)

Coronavírus (Covid-19)

82.464,00

Parcela Única (Parcela extra CUSTEIO)

Portaria nº 1.857, de 28 de julho de 2020.

15/08/2020

Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)

Bancada de Alagoas (Isnaldo Bulhões Jr.)

155.000,00

19000.3348102/02-000

Portaria nº 2.005, de 06 de agosto de 2020.

14/08/2020

Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)

Bancada de Alagoas (Isnaldo Bulhões Jr.)

200.000,00

19000.3348082/02-000

Portaria nº 2.005, de 06 de agosto de 2020.

14/08/2020

Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)

Coronavírus (Covid-19)

200.000,00

Parcela Única (Parcela extra CUSTEIO)

Portaria nº 1.666,no valor de  R$ 2.549.903,00, pagamentos fracionados.

12/08/2020

Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)

Coronavírus (Covid-19)

200.000,00

Parcela Única (Parcela extra CUSTEIO)

Portaria nº 1.666,no valor de  R$ 2.549.903,00, pagamentos fracionados.

14/07/2020

Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)

Bancada de Alagoas

(Fernando Collor) 

300.000,00

19000.3166912/02-000

Portaria nº 997, de 24 de abril de 2020.

12/05/2020

Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)

Bancada de Alagoas

(JHC) 

196.500,00

19000.3168622/02-000

Portaria nº 997, de 24 de abril de 2020.

12/05/2020

Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde - Grupos do Piso de Atenção Básica - PAB e de Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC, a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do coronavírus - COVID-19.

Coronavírus (Covid-19)

410,393.46

Parcela Única (Parcela extra MAC para uso em todos os blocos , durante a Pandemia)

Portaria nº 774, de 09 de abril de 2020.

09/04/2020

Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)

Coronavírus (Covid-19)

Parcela Única - MS/SESAU/COSEMS

72.679,86

Resolução CIB nº 017 de 26 de março de 2020 (Portaria nº 480, de 23 de março de 2020).

30/03/2020