RELATÓRIO PARCIAL DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Recursos COVID-19
* Atualizado em 15/12/2020 - 13:12 hs
DESPESAS EFETUADAS
Objeto
CNPJ
Empenho
Data
Arquivos
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 25.001/2020 EM ANEXO.
11.835.608/0001-52
R$ 299.994,00
17/12/2020
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25.003/2020 EM ANEXO.
00.956.869/0001-04
R$ 61.148,50
27/11/2020
REFERENTE A COMPRA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25.002/2020, EM ANEXO.
35.393.407/0001-00
R$ 138.486,00
27/11/2020
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE ATUA NA LINHA DE FRENTE DO NOVO COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25.006/2020.
09.721.729/0001-21
R$ 35.000,00
25/11/2020
REFERENTE A COMPRA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 25/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25.006, EM ANEXO.
09.721.729/0001-21
R$ 35.000,00
10/11/2020
REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 25/2020.
35.393.407/0001-00
R$ 44.062,50
09/11/2020
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALCOOL ETÍLICO, 70 GEL, DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF), DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 25/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25.005/2020.
26.889.181/0001-42
R$ 2.600,00
06/11/2020
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES E BISNAGAS PARA ARMAZENAMENTO DE ALCOOL 70 PARA DISTRIBUIÇÃO, AUXILIANDO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 18.001/2020.
32.724.552/0001-39
R$ 41.900,00
15/10/2020
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (7.500kits DISPOSITIVO PARA TESTE RÁPIDO) PARA DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES DE DIAGNÓSTICO, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE 28/2020.
66.000.787/0001-08
R$ 103.050,00
30/09/2020
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (2.500kits DISPOSITIVO PARA TESTE RÁPIDO) PARA DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES DE DIAGNÓSTICO, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE 28/2020.
19.458.719/0002-80
R$ 69.950,00
22/09/2020
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 UNIDADES DE MÁSCARA FACIAL DE TECIDO, DE USO NÃO PROFISSIONAL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO, COMO PROTEÇÃO EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09.001.2020 S.M.S.
07.149.307/0001-06
R$ 21.000,00
22/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO
PROCESSO Nº 0910053
R$ 900,00
10/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO
PROCESSO Nº 0910052
R$ 200,00
10/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO
PROCESSO Nº 0910051
R$ 1.200,00
10/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO
PROCESSO Nº 0910050
R$ 500,00
10/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO
PROCESSO Nº 0910049
R$ 3.400,00
10/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO
R$ 9.600,00
10/09/2020
PROCESSO Nº 0910048
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO
PROCESSO Nº 0910047
R$ 3.200,00
10/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO
R$ 2.000,00
10/09/2020
PROCESSO Nº 0910046
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO
PROCESSO Nº 0910045
R$ 12.000,00
10/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO
PROCESSO Nº 0910044
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO
PROCESSO Nº 0910029
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO
PROCESSO Nº 0910028
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO
PROCESSO Nº 0910027
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO
PROCESSO Nº 0910025
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO
PROCESSO Nº 0910024
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - SETEMBRO
R$ 2.000,00
10/09/2020
R$ 8.977,56
10/09/2020
R$ 2.914,66
10/09/2020
R$ 4.935,00
10/09/2020
R$ 13.070,00
10/09/2020
R$ 4.008,86
10/09/2020
R$ 2.340,00
10/09/2020
PROCESSO Nº 0910023
REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (40 UN DE TOTEM DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL RECARREGÁVEL 500ml COM FUNCIONAMENTO EM PEDAL), PARA ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUXILIANDO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 15.001/2020.
17.220.029/0001-81
R$ 12.800,00
08/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - AGOSTO
PROCESSO Nº 0810053
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - AGOSTO
PROCESSO Nº 0810052
R$ 2.000,00
10/08/2020
R$ 6.000,00
10/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - AGOSTO
PROCESSO Nº 0810051
R$ 45.880,00
10/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - AGOSTO
PROCESSO Nº 0810050
R$ 200,00
10/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - AGOSTO
PROCESSO Nº 0810049
R$ 11.300,00
10/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - AGOSTO
PROCESSO Nº 0810048
R$ 1.000,00
10/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - AGOSTO
PROCESSO Nº 0810047
R$ 400,00
10/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - AGOSTO
PROCESSO Nº 0810046
R$ 2.400,00
10/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - AGOSTO
PROCESSO Nº 0810034
R$ 4.930,00
10/08/2020
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE MEDICAMENTOS (600 COMP. DE HIDROXICLOROQUINA 400mg) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 14.002.2020.
01.402.962/0001-30
R$ 4.530,00
12/08/2020
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE MEDICAMENTOS (600 COMP. DE HIDROXICLOROQUINA 400mg) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 14.002.2020.
01.402.962/0001-30
R$ 4.530,00
12/08/2020
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE MEDICAMENTOS (3.000 COMP. DE IVERMECTINA 6mg) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO
Nº 14.003.2020.
00.298.863/0001-97
R$ 1.950,00
12/08/2020
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE MEDICAMENTOS (3.000 COMP. DE AZITROMICINA) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO
Nº 14.001.2020.
08.778.201/0001-26
R$ 8.400,00
12/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - JULHO
R$ 44.440,00
10/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - JULHO
R$ 10.600,00
10/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - JULHO
R$ 200,00
10/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - JULHO
R$ 800,00
10/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - JULHO
R$ 1.800,00
10/07/2020
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE USO ESPECÍFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RAIO-X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO
Nº 10.004.2020.
16.743.543/0001-39
R$ 3.850,00
02/07/2020
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE USO ESPECÍFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RAIO-X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO
Nº 10.003.2020.
16.743.543/0001-39
R$ 11.461,60
23/06/2020
REFERENTE A AQUISIÇÃO FILMES DE RAIO X (10 FILMES - RAIO X -30X40 CX, COM 100 UNIDADES), PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE RAIO X DA UPA, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO
Nº 10.002.2020.
31.724.769/0001-86
R$ 2.800,00
18/06/2020
REFERENTE A AQUISIÇÃO MÁSCARAS FACIAIS (27.000 unid) PARA USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUÍDAS A POPULAÇÃO
VISANDO A PROTEÇÃO EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO
Nº 09.001.2020.
07.149.307/0001-06
R$ 81.000,00
18/06/2020
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 Kits DISPOSITIVO PARA TESTE RÁPIDO, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E O TERMO DE
CONTRATO Nº 11.001/2020.
11.232.365/0001-68
R$ 90.930,00
18/06/2020
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E HOSPITAL
MUNICIPAL DE VIÇOSA, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E O TERMO DE
CONTRATO Nº 07.001/2020.
28.641.927/0001-20
R$ 28.700,00
13/05/2020
MATERIAL DE LIMPEZA, INDISPENSAVEIS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE VIÇOSA/AL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 06.001.2020 S.M.S
30.203.469/0001-99
R$ 70.750,00
29/04/2020
MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE VIÇOSA/AL,
PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID -19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº06.001.2020 S.M.S
30.203.469/0001-99
R$ 290.930,00
29/04/2020
MATERIAL HOSPITALAR, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID -19, DE ACORDO COM O TERMO DE
CONTRATO Nº 06.001.2020 S.M.S
30.203.469/0001-99
R$ 1.945,00
29/04/2020
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), INDISPENSÁVEL AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE VIÇOSA/AL, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 06.003.2020 - S.M.S
29.056.441/0001-97
R$ 2.100,00
29/04/2020
MATERIAIS INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE VIÇOSA/AL, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 06.004.2020 S.M.S
28.641.927/0001-20
R$ 19.287,50
29/04/2020
MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE VIÇOSA/AL, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 06.004.2020 S.M.S
28.641.927/0001-20
R$ 11.800,00
29/04/2020
RECEITAS
Ação
Parlamentar
Valor
Obs.
PT Publicação
Data
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)
Coronavírus (Covid - 19)
2.149.903,00
Parcela Única (Parcela extra CUSTEIO)
Portaria nº 1.666,no valor de R$ 2.549.903,00, pagamentos fracionados.
25/08/2020
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)
Coronavírus (Covid-19)
82.464,00
Parcela Única (Parcela extra CUSTEIO)
Portaria nº 1.857, de 28 de julho de 2020.
15/08/2020
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)
Bancada de Alagoas (Isnaldo Bulhões Jr.)
155.000,00
19000.3348102/02-000
Portaria nº 2.005, de 06 de agosto de 2020.
14/08/2020
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)
Bancada de Alagoas (Isnaldo Bulhões Jr.)
200.000,00
19000.3348082/02-000
Portaria nº 2.005, de 06 de agosto de 2020.
14/08/2020
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)
Coronavírus (Covid-19)
200.000,00
Parcela Única (Parcela extra CUSTEIO)
Portaria nº 1.666,no valor de R$ 2.549.903,00, pagamentos fracionados.
12/08/2020
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)
Coronavírus (Covid-19)
200.000,00
Parcela Única (Parcela extra CUSTEIO)
Portaria nº 1.666,no valor de R$ 2.549.903,00, pagamentos fracionados.
14/07/2020
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)
Bancada de Alagoas
(Fernando Collor)
300.000,00
19000.3166912/02-000
Portaria nº 997, de 24 de abril de 2020.
12/05/2020
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)
Bancada de Alagoas
(JHC)
196.500,00
19000.3168622/02-000
Portaria nº 997, de 24 de abril de 2020.
12/05/2020
Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde - Grupos do Piso de Atenção Básica - PAB e de Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC, a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do coronavírus - COVID-19.
Coronavírus (Covid-19)
410,393.46
Parcela Única (Parcela extra MAC para uso em todos os blocos , durante a Pandemia)
Portaria nº 774, de 09 de abril de 2020.
09/04/2020
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - Crédito Extraordinário (Covid - 19)
Coronavírus (Covid-19)
Parcela Única - MS/SESAU/COSEMS
72.679,86
Resolução CIB nº 017 de 26 de março de 2020 (Portaria nº 480, de 23 de março de 2020).
30/03/2020